第一部分 部門概況
一、主要職能
開展學術交流，推廣先進技術促進學科發展；制定和組織實施全市科普規劃，推進全民科學素質教育，普及科學知識，開展青少年科技教育活動；組織科學技術工作者參與科學技術政策、法規制定和地區事務的政治協商、科學決策、民主監督工作，維護科學技術工作者的合法權益；表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦人才；開展調研、科學論證、咨詢服務，接受項目評估、成果鑒定等任務；開展民間國際科學技術交流活動；開展面向科學技術工作者的繼續教育和培訓工作；聯系指導各區科協工作，聯系服務市屬學會，指導全市科普教育基地的管理和建設；興辦符合科協宗旨的社會公益事業。
二、機構編制及交通工具情況
市科學技術協會系統包括市科學技術協會本級、市科技開發交流中心、市科技專家委員會辦公室、市科學館共4家基層單位。系統總編制數63人，實有人數53人；退休48人。具體如下：
1.市科學技術協會本級編制數13人，實有人數10人；退休16人。已實行公務用車改革，實有車輛2輛，均為定編車輛。
2.市科技開發交流中心編制數為20人，實有人數18人；退休15人；未實行公務用車改革，實有定編車輛1輛，均為定編車輛。
3.市科技專家委員會辦公室編制數5人，實有人數4人；退休6人。未實行公務用車改革，實有車輛1輛，均為定編車輛。
4.市科學館編制數25人，實有人數21人；退休11人。未實行公務用車改革，實有車輛4輛，均為定編車輛。
三、2016年主要工作目標
市科學技術協會系統2016年主要工作目標包括：
1. 服務市委市政府工作大局，做好決策咨詢工作。包括建設國家級科技思想庫，完善專家咨詢體制，建設高水平專家智庫；做好軟課題研究項目管理，做好課題成果提煉、轉化；組織專家咨詢、調研，就重大科技規劃及發展問題提出專項建議。
2. 圍繞創新驅動發展戰略，促進學會服務能力提升。推進學會綜合服務能力提升，服務創新驅動發展戰略，推動學會國內外交流，建立現代社團管理體制，支持舉辦國際性高端論壇和學術會議。
3. 圍繞現代化國際化創新型城市建設，做好招才引智工作。包括赴海外組織招才引智，支持建設中國科協（深圳）海外人才離岸創新創業基地，推進中國科協“海智計劃”深圳工作基地及深圳國際創新驛站建設，引入高水平的創新創業人才團隊。
4. 發揮科普主陣地作用，推動全民科學素質建設。包括支持科普基地轉型升級，推進企業科普基地建設，學習國外科普經驗，推動國內外科普工作合作交流；做好科普宣傳，宣傳創新人才和優秀人物，按中國科協要求做好科技活動周、學術活動月、全國科普日等重大活動，做好青少年科技教育工作，辦好自主創新大講堂、全國大學生數學建模大賽等品牌活動。
5. 全力做好展覽信息化建設，推進數字化科技館建設進程，全面提升科學館服務品質。提供完善到位的科普教育服務及優化展覽教育質量，開展豐富多彩的科普活動和提供便利貼心的科技服務。
6. 繼續組織科技顧問和委員為我市科技、經濟和社會各項事業發展積極獻計獻策，致力推進獨立、專業化的第三方評審評估平臺建設，擴展評審業務范圍，覆蓋深圳市、區兩級部門。推進專家庫實現動態管理，補充專家庫各領域新專家，同時擴大專家庫的社會影響力。
7. 開展多形式、高水平的對外科技交流與合作，為深圳企業國際化發展提供專業服務。執行政府間國際科技合作協議，承辦政府大型國內外交流活動，銜接國家科技資源平臺工作，加強與海外民間科技團體的交流互動，推進深港澳臺科技及人才的交流與合作；提高“中國深圳”科技展團專業化工作能力，加強科技信息基礎設施建設，開展信息搜索與分析工作。
8. 提升海外引智和創新創業服務工作的特色服務品牌。發揮交流中心“市人才工作基層聯系點”的作用，拓展海外引智和創新創業服務的新渠道和新模式，推進引智工作品牌化、常態化發展。
9.貫徹落實《中國科協深圳市政府戰略合作框架協議》實施意見各項工作。
第二部分 部門預算收支總體情況
2016年市科學技術協會部門預算收入4,870萬元，比2015年增加283萬元，增長6 %，其中：財政預算撥款4,870萬元。
2016年市科學技術協會部門預算支出4,870萬元，比2015年增加283萬元，增長6%。其中：人員支出1,225萬元、公用支出402萬元、對個人和家庭的補助支出439萬元、項目支出2804萬元。
預算收支增加主要原因：1.2016年中央補助地方科技館免費開放補助資金納入年度部門預算；2.增加全市性主題科普展項目經費；3.2015年已實施招標待支付尾款的政府采購項目資金納入2016年度部門預算。
第三部分 部門預算支出具體情況
一、市科學技術協會本級
市科學技術協會本級預算2,303萬元，包括人員支出248萬元、公用支出75 萬元、對個人和家庭的補助支出124萬元、項目支出1,856萬元。
（一）人員支出248萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出75萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
（三）對個人和家庭補助支出124萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。
（四）項目支出1,856萬元，具體包括：
1.科普活動業務1,375萬元，主要用于全國科技活動周、省科技進步月、全國科普日、科協會員日；國際國內咨詢及交流；科普教育基地設施配套；課題調研、科普咨詢；自主創新大講堂；思想庫配套；科普資源開發建設及利用；全市性主題科普展；全市科技類社會組織發展、推廣、交流及開展科普活動。
2.青少年科技教育活動業務60萬元，主要用于科技創新大賽，機器人競賽，七巧板競賽，科技輔導員培訓與交流、組織參加國內、國際性大賽等。
3.學術交流活動業務165萬元,主要用于科技社團和市屬學會主辦的學術交流活動、重點學術期刊。
4.其他科學技術普及業務210萬元，主要用于招才引智；全國大學生數學建模夏令營；科技專家聯誼工作經費。
5.嚴控類項目1萬元，主要用于公務接待。
6.預算準備金45萬元，主要用于年度預算執行中臨時增加工作所需支出。
二、市科技開發交流中心
市科技開發交流中心預算645萬元，包括人員支出402萬元、公用支出40萬元、對個人和家庭的補助支出114萬元、項目支出89萬元。
（一）人員支出402萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出40萬元主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。
（三）對個人和家庭補助支出114萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。
（四）項目支出89萬元，具體是：
1.科技交流與合作87萬元，主要用于建立人才工作基層聯系點和中國科協“海智計劃”廣東（深圳）工作基地項目支出。
2.嚴控類項目1.9萬元，主要用于公務接待支出。
三、市科技專家委員會辦公室
市科技專家委員會辦公室預算388萬元，包括人員支出91萬元、公用支出32萬元、對個人和家庭的補助支出46萬元、項目支出219萬元。
（一）人員支出91萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出32萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。
（三）對個人和家庭補助支出46萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。
（四）項目支出219萬元，為科技條件與服務支出219萬元，主要用于專家庫專家征集；專家評審活動組織協調；科技專家調研考察；科技專家學術交流；專家課題研究；專家委網站和專家庫維護等支出。
四、市科學館
市科學館預算1,534萬元，包括人員支出484萬元、公用支出255萬元、對個人和家庭的補助支出155萬元、項目支出640萬元。
（一）人員支出484萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出255萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。
（三）對個人和家庭補助支出155萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。
（四）項目支出640萬元，具體是：
1.科學館站支出608萬元，主要是用于開展科普活動業務、展教設備維護升級、電梯供水供電系統及建筑物等設施維修保養、辦公設備購置的項目支出。
2.待支付以前年度采購項目支出32萬元，主要是用于2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目支出。
第四部分 政府采購預算情況
2016年市科學技術協會政府采購預算共計178萬元，其中包括2016年當年政府采購項目指標146萬元和2016年待支付以前年度政府采購項目指標32萬元。（待支付以前年度政府采購項目主要用于2015年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
市科學技術協會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括機關本級和3個下屬事業單位。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2016年“三公”經費財政撥款預算20.9萬元，比2015年“三公”經費財政撥款預算增加0萬元。
1.因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2016年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2016年預算數3.1萬元，比2015年增加0萬元。主要用于港澳科技屆人士來深圳交流與合作；海外引智與海智專家工作交流；副省級城市區域科技合作；科技專家和科技顧問工作接待；全國各地方科協業務往來接待等。
⒊公務用車購置和運行維護費。2016年預算數17.8萬元，其中：公務用車運行維護費2016年預算數17.8萬元，比2015年預算數增加0萬元。運行維護費開支主要用于市科協機關本級及3個下屬單位8輛公務車輛的燃料、維護、保險、過路（橋）、停車費等。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
市科學技術協會實施部門預算績效管理的單位范圍包括：市科學技術協會本級、市科技開發交流中心、市科技專家委員會辦公室、市科學館共4家基層單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2016年市科學技術協會共4個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 名詞解釋
一、收入類科目
（一）財政撥款收入：指深圳市財政當年撥付的資金。
二、支出類科目
（一）科學技術支出：反映用于科學技術方面的支出。深圳市科協涉及3個款級支出科目，包括：
1. 科技條件與服務支出：反映科技條件與服務等方面的支出包括1個項級支出科目：
——其他科技條件與服務支出，反映為科技專家交流、服務，科技評議、咨詢等方面的支出。
2. 科學技術普及：反映用于科學技術普及方面的支出，包括6個項級支出科目：
——機構運行，反映用于單位的基本支出；
——科普活動，反映用于開展科普活動的支出；
——青少年科技活動，反映用于開展青少年科技活動的支出；
——學術交流活動，反映用于開展學術交流活動、編制學術期刊和學會補助等方面的支出；
——科技館站，反映用于科技館、站的支出；
——其他科學技術普及支出，反映用于其他科學技術普及方面的支出。
3.科技交流與合作：反映科技交流與合作等方面的支出，包括1個項級支出科目：
——其他科技交流與合作，反映用于提升科技水平與相關國際、國內組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
（二）社會保障和就業支出：反映用于在社會保障和就業方面的支出。深圳市科協涉及2個款級支出科目：
1. 財政對社會保險基金的補助，包括1個項級支出科目：
——財政對其他社會保險基金的補助，反映用于繳納社會保險開支的經費。
2. 行政事業單位離退休，反映用于行政事業單位離退休方面的支出，包括2個項級支出科目：
——歸口管理的行政單位離退休，反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
——事業單位離退休，反映事業單位開支的離退休經費。
（三）醫療衛生支出，反映用于在醫療衛生方面的支出。深圳市科協涉及1個款級支出科目：
1．醫療保障，反映用于醫療保障方面的支出，包括2個項級支出科目：
——行政單位醫療，反映實行政單位開支的醫療保障經費。
——事業單位醫療，反映實行事業單位開支的醫療保障經費。
（四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出，深圳市科協涉及1個款級科目。
1．住房改革支出，反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出，包括2個項級支出科目：
——住房公積金：反映按人力資源和社會保障部門、財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
——購房補貼：反映按房改政策規定，向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
（五）基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費兩部分。
（六）項目支出：是為完成其特定行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括基本建設、有關事業發展專項計劃、專項業務費等支出。
（七）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、
維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第八部分 部門預算附表
一、收支預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、基本支出預算表
五、項目支出預算表
六、2016年政府采購項目支出預算表
七、“三公”經費預算財政撥款情況表
八、部門預算績效管理項目情況表
九、上級專項轉移支付資金情況表
附件：一、收支預算總表.xls
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