關(guān)于科協(xié)第一部分 深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職能是：開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，推廣先進(jìn)技術(shù)促進(jìn)學(xué)科發(fā)展；制定和組織實(shí)施全市科普規(guī)劃，推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)教育，普及科學(xué)知識(shí)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)；組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和地區(qū)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益；表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；開(kāi)展調(diào)研、科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，接受項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)；開(kāi)展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)；開(kāi)展面向科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；聯(lián)系指導(dǎo)各區(qū)科協(xié)工作，主管市屬學(xué)會(huì)，指導(dǎo)全市科普教育基地的管理和建設(shè)；興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)編制情況
市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)系統(tǒng)共設(shè)2處，下屬單位3家，行政事務(wù)編制11人，事業(yè)編制47人，雇員編制1人。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市科協(xié)部門預(yù)算包括：市科協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。具體單位包括：深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)、深圳市科技開(kāi)發(fā)交流中心、深圳市科技專家委辦公室、深圳市科學(xué)館。
第二部分 深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于市科協(xié)本級(jí)2014年預(yù)算編制的主要依據(jù)
⒈人員經(jīng)費(fèi)按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)及市人力資源保障部門核定的工資福利標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)編報(bào)。
⒉公用經(jīng)費(fèi)按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)及我市本級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出定額標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)編報(bào)。
⒊項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位主要職能情況及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)測(cè)算編報(bào)。
二、關(guān)于市科協(xié)2014年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
市科協(xié)2014年收支總預(yù)算4,463萬(wàn)元，比2013年增加813萬(wàn)元。
三、關(guān)于市科協(xié)2014年收入預(yù)算情況說(shuō)明
市科協(xié)2014年收入預(yù)算4,463萬(wàn)元，比2013年收入預(yù)算增加813萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3％ 。其中：財(cái)政預(yù)算撥款4,463萬(wàn)元，比2013年增加1,268萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.7%。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入為0萬(wàn)元,比2013年減少455萬(wàn)元,下降100%。
主要增減變化原因說(shuō)明：一是科普經(jīng)費(fèi)投入按財(cái)政收入增長(zhǎng)幅度比例增長(zhǎng)，二是新增安排“國(guó)際創(chuàng)新驛站”和“海智計(jì)劃”經(jīng)費(fèi),三是非稅收入在2013年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入科目反映，2014年調(diào)整列入財(cái)政預(yù)算撥款科目反映。
四、關(guān)于市科協(xié)2014年支出預(yù)算情況說(shuō)明
市科協(xié)2014年支出預(yù)算4,463萬(wàn)元，比2013年增加813萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3 ％。主要支出情況為：
⒈教育支出(類)74萬(wàn)元，其中：培訓(xùn)支出（項(xiàng)），2014年預(yù)算數(shù)為74萬(wàn)元，比2013年增加74萬(wàn)元，主要原因是單位的專業(yè)服務(wù)培訓(xùn)，科普知識(shí)和新技術(shù)、新知識(shí)的教育推廣，學(xué)術(shù)交流培訓(xùn)等按照財(cái)政部科目要求，2014年將培訓(xùn)支出統(tǒng)一列入教育支出（類）。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）4,021萬(wàn)元，其中：科技條件與服務(wù)（款），2014年預(yù)算數(shù)為425萬(wàn)元，與2013年持平；科學(xué)技術(shù)普及（款），2014年預(yù)算數(shù)為3,194萬(wàn)元，比2013年增加621萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.1％，原因是科普經(jīng)費(fèi)投入按財(cái)政收入增長(zhǎng)幅度比例增長(zhǎng)和增加安排“國(guó)際創(chuàng)新驛站”經(jīng)費(fèi)；科技交流與合作（款），2014年預(yù)算數(shù)為357萬(wàn)元，比2013年增加49萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9％，原因是增加安排“海智計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)；其他科學(xué)技術(shù)支出（款），2014年度預(yù)算為45萬(wàn)元，比2013年增加45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％，原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為預(yù)算準(zhǔn)備金，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2013年的科學(xué)技術(shù)普及款級(jí)科目中安排，2014年調(diào)整在其他科學(xué)技術(shù)支出款級(jí)科目安排。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）223萬(wàn)元，其中：財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），2014年預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，比2013年增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.0 ％；行政單位離退休（項(xiàng)），2014年預(yù)算數(shù)為67萬(wàn)元，比2013年減少1萬(wàn)元，下降1.5 ％；事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），2014年預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元，比2013年增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1 ％。主要原因是增加人員,相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）20萬(wàn)元，其中：行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），2014年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，比2013年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%％；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），2014年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，比2013年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%％。主要原因是增加人員,相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。
5.住房保障支出（類）125萬(wàn)元，其中：住房公積金（項(xiàng)），2014年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，比2013年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4％;購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)),2014年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，比2013年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3％。具體原因?yàn)樵黾尤藛T,相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。
五、關(guān)于市科協(xié)2014年財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明
1.財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。市科協(xié)2014年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4,463萬(wàn)元，占2014年收入總計(jì)的100％。2014年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2013年增加1,268萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.7%。主要原因一是科普經(jīng)費(fèi)投入按財(cái)政收入增長(zhǎng)幅度比例增長(zhǎng)，二是為廣納及引進(jìn)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和人才新增“國(guó)際創(chuàng)新驛站”和“海智計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)；三是市科學(xué)館實(shí)行“收支兩條線”，2014年的事業(yè)收入全部上繳國(guó)庫(kù),財(cái)政部門根據(jù)市科學(xué)館事業(yè)發(fā)展需要給予對(duì)應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算安排。
2.財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2014年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：教育支出(類)占1.7%；科學(xué)技術(shù)支出（類）占90.1％；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）占5％；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）占0.4％；住房保障支出（類）占2.8％。
3.財(cái)政撥款預(yù)算具體使用情況。2014年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4,463萬(wàn)元，其中：基本支出1,713萬(wàn)元，占比38.4％；項(xiàng)目支出2,750萬(wàn)元，占比61.6％。
六、關(guān)于市科協(xié)2014年主要項(xiàng)目安排情況
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目支出 2013年預(yù)算 2014年預(yù)算 比上年增減％
1.科技條件與服務(wù) 305 303 -0.7
2.科學(xué)技術(shù)普及 1,687 2,366 49.2
3.科技交流與合作 30 81 170.0
4.其他科學(xué)技術(shù)支出 0 45 100.0
| 項(xiàng)目支出總計(jì) 2,022 2,750 36.0 |
附注：具體項(xiàng)目增加原因說(shuō)明：
1.科普經(jīng)費(fèi)投入按財(cái)政收入增長(zhǎng)幅度比例增長(zhǎng)；
2.為廣納及引進(jìn)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和人才新增“國(guó)際創(chuàng)新驛站”和“海智計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)；
3.市科學(xué)館實(shí)行“收支兩條線”，2014年的事業(yè)收入全部上繳國(guó)庫(kù),財(cái)政部門根據(jù)市科學(xué)館事業(yè)發(fā)展需要給予對(duì)應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算安排。
七、關(guān)于市科協(xié)2014年政府采購(gòu)資金安排情況
按照政府采購(gòu)管理方式改革有關(guān)要求，從2014年起，政府采購(gòu)總投資預(yù)算作為虛擬指標(biāo)下達(dá)單位，便于招標(biāo)采購(gòu)需要，跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算，實(shí)際預(yù)算編制及指標(biāo)下達(dá)按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模進(jìn)行，據(jù)此2014年市財(cái)政委政府采購(gòu)預(yù)算總額（虛擬指標(biāo)）部分共計(jì)62萬(wàn)元，按當(dāng)年實(shí)際可支付部分下達(dá)實(shí)際指標(biāo)共計(jì)37萬(wàn)元，指標(biāo)剩余25萬(wàn)元，剩余經(jīng)費(fèi)指標(biāo)根據(jù)實(shí)際支付情況申請(qǐng)安排 ，切實(shí)解決政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢問(wèn)題。
第三部分 附表
一、收支預(yù)算總表
二、財(cái)政預(yù)算撥款支出預(yù)算表
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
(深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)編報(bào))
附件：附表一：深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)收支預(yù)算總表.xls
附表二：深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政預(yù)算撥款支出預(yù)算表.xls
附表三：深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表.doc