第一部分 深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（以下簡稱市科協(xié)）是中共深圳市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，其宗旨是團結(jié)組織科技工作者以經(jīng)濟建設(shè)為中心，促進科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展，促進科學(xué)技術(shù)的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，維護科技工作者的合法權(quán)益，為經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)，為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)，推動我市科學(xué)技術(shù)發(fā)展。
（一）主要職能
1．開展學(xué)術(shù)交流，推廣先進技術(shù)，促進科學(xué)發(fā)展。組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力做貢獻。
2．依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，制定和組織實施全市科普規(guī)劃，推進全民科學(xué)素質(zhì)教育，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動。
3．組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和地區(qū)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，推進自主創(chuàng)新城市建設(shè)。反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。
4．表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科學(xué)普及工作者，舉薦人才。
5．開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定等任務(wù)。
6．開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展同國外和港澳臺地區(qū)的科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。
7．圍繞推動經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，積極開展相關(guān)調(diào)查研究工作。
8．開展面向科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
9．聯(lián)系指導(dǎo)各區(qū)科協(xié)工作，主管市屬學(xué)會（協(xié)會、研究會），指導(dǎo)全市科普教育基地的管理和建設(shè)。
10．興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。
11．承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)編制情況
市科協(xié)機關(guān)設(shè)2個處，事業(yè)單位3家，行政事務(wù)編制11人，事業(yè)編制50人，雇員編制2 人。截止2013年12月市科協(xié)系統(tǒng)行政事業(yè)單位離退休人員44名。
（三）部門決算單位構(gòu)成
市科協(xié)部門決算包括：市科協(xié)機關(guān)本級決算和所屬事業(yè)單位決算。具體單位如下：深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級、深圳市科技開發(fā)交流中心、深圳市科技專家委辦公室、深圳市科學(xué)館。其中深圳市科學(xué)館為財政差額補助單位。
第二部份 部門決算表
公共預(yù)算收入支出決算總表
公開01表
部門:深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 單位:萬元
| 收入 |
支出 |
||||
| 項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
| 一、財政撥款 |
1 |
5,607.80 |
一、一般公共服務(wù) |
30 |
|
| 二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
477 |
三、國防 |
32 |
|
| 四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
| 五、附屬單位繳款 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
413.38 |
六、科學(xué)技術(shù) |
35 |
3,722.17 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒 |
36 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè) |
37 |
205.78 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生 |
38 |
18.22 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保 |
39 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
40 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水事務(wù) |
41 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸 |
42 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) |
43 |
940.17 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
44 |
1,989.29 |
|
|
16 |
|
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
46 |
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
|
|
19 |
|
十九、國土資源氣象等事務(wù) |
48 |
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
49 |
117.61 |
|
|
21 |
|
二十一、糧油物資儲備事務(wù) |
50 |
|
|
|
22 |
|
二十二、國債還本付息支出 |
51 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
165.54 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合計 |
25 |
6,498.17 |
本年支出合計 |
54 |
7,158.78 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
26 |
|
結(jié)余分配 |
55 |
0.38 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
1,010.05 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
349.06 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
| 合計 |
29 |
7,508.22 |
合計 |
58 |
7,508.22 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況(不含政府性基金)。
25行＝（1+2+3+4+5+6）行； 29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行
公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開02表
部門:深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 單位:萬元
| 項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
| 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
| 類款項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
| 合計 |
6,269.88 |
1,218.23 |
5,051.65 |
|
| 206 |
科學(xué)技術(shù) |
2,913.03 |
956.38 |
1,956.65 |
| 20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
19.13 |
0.00 |
19.13 |
| 2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
19.13 |
0.00 |
19.13 |
| 20605 |
科技條件與服務(wù) |
248.57 |
121.18 |
127.39 |
| 2060501 |
機構(gòu)運行 |
121.18 |
121.18 |
0.00 |
| 2060599 |
其他科技條件與服務(wù)支出 |
127.39 |
0.00 |
127.39 |
| 20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
2,203.87 |
536.59 |
1,667.28 |
| 2060701 |
機構(gòu)運行 |
678.22 |
536.59 |
141.63 |
| 2060702 |
科普活動 |
905.49 |
0.00 |
905.49 |
| 2060703 |
青少年科技活動 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
| 2060704 |
學(xué)術(shù)交流活動 |
153.00 |
0.00 |
153.00 |
| 2060705 |
科技館站 |
111.16 |
0.00 |
111.16 |
| 2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
296.00 |
0.00 |
296.00 |
| 20608 |
科技交流與合作 |
329.66 |
298.61 |
31.05 |
| 2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
329.66 |
298.61 |
31.05 |
| 20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
111.80 |
0.00 |
111.80 |
| 2069901 |
科技獎勵 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
| 2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
| 208 |
社會保障和就業(yè) |
180.53 |
180.53 |
0.00 |
| 20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
13.79 |
13.79 |
0.00 |
| 2080399 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
13.79 |
13.79 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.74 |
166.74 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
65.14 |
65.14 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
101.60 |
101.60 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
| 215 |
資源勘探電力信息等事務(wù) |
940.17 |
0.00 |
940.17 |
| 21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
579.80 |
0.00 |
579.80 |
| 2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
579.80 |
0.00 |
579.80 |
| 21599 |
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 |
360.37 |
0.00 |
360.37 |
| 2159999 |
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 |
360.37 |
0.00 |
360.37 |
| 216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
1,989.29 |
0.00 |
1,989.29 |
| 21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
142.10 |
0.00 |
142.10 |
| 2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
142.10 |
0.00 |
142.10 |
| 21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
1,847.19 |
0.00 |
1,847.19 |
| 2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
1,847.19 |
0.00 |
1,847.19 |
| 221 |
住房保障支出 |
69.31 |
69.31 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
69.31 |
69.31 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
| 2210203 |
購房補貼 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
165.54 |
0.00 |
165.54 |
| 22999 |
其他支出 |
165.54 |
0.00 |
165.54 |
| 2299901 |
其他支出 |
165.54 |
0.00 |
165.54 |
注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
1欄＝（2+3）欄。
第三部份、決算有關(guān)說明
（一）收支總體情況
2013年市科協(xié)本級及所屬單位上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，010.05萬元,收入6,498.17萬元，支出7，158.78萬元,結(jié)余分配0.38萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349.06萬元。
（二）收入情況說明
2013年收入合計6,498.17萬元，較上年決算數(shù)減少1，002.97萬元, 減少13.37%,其中:
1. 財政撥款收入5,607.8萬元，占收入合計的86.3％，較上年決算數(shù)減少1,716.33萬元，主要原因是由于科技獎勵職能劃轉(zhuǎn)其他部門減少收入。
2.事業(yè)收入477萬元，占收入合計的7.3％。較上年決算數(shù)增加了302.84萬元,主要原因是下屬事業(yè)單位市科學(xué)館大樓改造完畢，運營恢復(fù)正常。
3. 其他收入 413.38萬元，占收入的6.4％,主要是下屬事業(yè)單位市科學(xué)館開辦費上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和銀行利息收入,其他收入較上年決算數(shù)增加了410.53萬元。主要原因是增加了市科學(xué)館開辦費上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。(市科學(xué)館更新改造后的開辦費為科普展品與器材更新項目和展區(qū)設(shè)計布展項目、家俱購置項目等)
（三）支出情況說明
2013年支出合計7,158.78萬元,較上年決算數(shù)增加326.36萬元，增長5%，其中基本支出1,574.45萬元,占支出合計的22%;項目支出5,584.33萬元, 占支出合計的78%。主要用于以下方面：
1．“科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)”(款)19.13萬元,為“深圳建設(shè)全球高端人才創(chuàng)業(yè)基地戰(zhàn)略的研究課題”項目支出。
2．科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)”(款)248.57萬元, 為市科協(xié)下屬事業(yè)單位市專家委辦日常機構(gòu)運行的基本支出及項目支出。其中包括“專家?guī)鞂＜艺骷?、科技專家學(xué)術(shù)交流、專家課題研究、專家活動組織協(xié)調(diào)、項目評審組織協(xié)調(diào)、專家委網(wǎng)站及專家?guī)焱泄芫S護”等項目支出。
3．“科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及”（款）3010.46萬元,為市科協(xié)機關(guān)本級和下屬事業(yè)單位市科學(xué)館日常機構(gòu)運行的基本支出及項目支出。其中包括“自主創(chuàng)新大講堂、科普教育基地、全國科技活動周、省科技進步月、全國科普日、國際國內(nèi)咨詢及交流、科普從書影視制作、科普宣傳、思想庫配套、青少年科技活動、學(xué)術(shù)學(xué)流活動、專家聯(lián)誼工作、招才引智、全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模夏令營、科技館站”等項目支出。(其中含2012年結(jié)轉(zhuǎn)409.37萬元的科學(xué)館大樓開辦費及物業(yè)管理費支出，具體為科普展品與器材更新項目、展區(qū)設(shè)計布展項目、家具購置項目和物業(yè)管理費支出)。
4.“科學(xué)技術(shù)(類)科技交流與合作”（款）332.21萬元,為市科協(xié)所屬事業(yè)單位市科技開發(fā)交流中心日常機構(gòu)運行的基本支出及項目支出。其中包括“組織開展科技開發(fā)、科技交流、科技信息收集與管理”等項目支出。
5.“科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）111.80萬元,為“科技獎勵評審”及“2013年中國中小企業(yè)投融資交易會”項目支出。
6．“資源勘探電力信息等事務(wù)支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”（款）579.80萬元, 其中569.8萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，為境外展“中小企業(yè)國際市場開拓資金”（企業(yè)政府補貼）項目支出；其中10萬元為“深圳市特色產(chǎn)業(yè)資金項目評審”項目支出。
7．“資源勘探電力信息等事務(wù)支出(類)其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出”（款）支出360.37萬元，為境外展“中小企業(yè)國際市場開拓資金”(企業(yè)政府補貼)支出。
2012年款級支出功能分類名稱為“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”，2013年按財政部關(guān)于印發(fā)《事業(yè)單位會計制度》（財會【2012】22號）的通知要求，自2013年1月1日起執(zhí)行新事業(yè)單位會計制度，款級支出功能分類2013年為“其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出”。
8．“商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出”（款）142.10萬元, 為上年結(jié)轉(zhuǎn)支出的境外展“參展企業(yè)政府補貼”支出。
9．“商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出”（款）1,847.19萬元, 其中624.94萬元為“境外展深圳科技展團公共經(jīng)費補貼”支出；1,222.25萬元用于境外展“參展企業(yè)政府補貼支出”。
2012年款級支出功能分類名稱為“涉外發(fā)展服務(wù)支出”（款）”，2013年按財政部關(guān)于印發(fā)《事業(yè)單位會計制度》（財會【2012】22號）的通知要求，自2013年1月1日起執(zhí)行新事業(yè)單位會計制度，款級支出功能分類2013年為 “其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出”。
10.“社會保障和就業(yè)(類)財政對社會保險基金的補助”(款)13.79萬元,是下屬事業(yè)單位市科學(xué)館為職工交納的社會基本養(yǎng)老保險支出。
11．“社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休”（款）192.00萬元,為所屬行政事業(yè)單位的離退休人員支出，截止2013年12月市科協(xié)系統(tǒng)行政事業(yè)單位離退休人員共44名。
12．“醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障”（款）18.22萬元,為所屬行政事業(yè)單位為在職及退休職工繳納的醫(yī)療保險支出。
13．“住房保障支出(類)住房改革支出”(款)117.60萬元,其中按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金的支出60.73萬元;按規(guī)定標準為職工發(fā)放的購房補貼56.87萬元。
14.“其他支出(類)其他支出”（款）165.54萬元,為下屬事業(yè)單位市科學(xué)館更新改造項目基本建設(shè)支出。
第四部分 特殊事項說明
一是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出較大造成預(yù)決算數(shù)據(jù)差異較大；二是受市政府委托，市科協(xié)下屬事業(yè)單位深圳市科技開發(fā)交流中心承擔(dān)組織深圳市高新技術(shù)企業(yè)以“中國深圳”科技展團的名義赴海外參加知名展會（如德國漢諾威國際信息通訊暨軟件技術(shù)博覽會、巴西國際安防展、中東電腦及網(wǎng)絡(luò)信息展等）的工作?！爸袊钲凇笨萍颊箞F所使用的境外展經(jīng)費補貼包含公共經(jīng)費補貼及參展企業(yè)政府補貼兩個部分，其中公共經(jīng)費補貼是指展團境外參展的組織費用，包括展臺搭建、展位租賃、設(shè)備租賃、展品運輸、法律保護、媒體宣傳等費用；參展企業(yè)政府補貼是指按市政府有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)撥給企業(yè)的展位費用補貼。因“中國深圳”科技展團的外展項目均需在上年末報市政府審核通過后才能執(zhí)行。為了更合理的申請和使用政府補貼，在每個外展項目完成招展后，根據(jù)實際參展企業(yè)數(shù)量、參展面積等需求測算需使用的政府補貼額度，向市財政委員會提交申請，經(jīng)市財委審核通過后從市外貿(mào)發(fā)展專項資金中列支。而單位部門預(yù)算經(jīng)費從市財委文體教育處列支。因每年的境外展經(jīng)費補貼年初無法納入單位部門預(yù)算，年終又須納入部門決算；所以造成預(yù)決算數(shù)據(jù)差異較大的情況。
第五部分、名詞解釋
（一） 收入科目
1．財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）支出科目
1．基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2．項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
3．支出功能分類：
（1）科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）：反映用于深圳建設(shè)全球高端人才創(chuàng)業(yè)基地戰(zhàn)略的研究課題研究等相關(guān)方面的支出。
（2）“科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)”(款):反映用于科技條件等方面的支出。
(3) “科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及”（款）反映用于科普活動、青少年科技活動、學(xué)術(shù)交流活動、科學(xué)館站等方面的支出。
（4）“科學(xué)技術(shù)（類）科技交流與合作（款）”：反映用于以各種形式組織開展科技開發(fā)、交流，促進科技進步，經(jīng)濟發(fā)展方面的支出。
（5）“科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）反映用于除上述以外的款級科學(xué)技術(shù)方面的支出。
（6）“資源勘探電力信息等事務(wù)支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”（款）反映從2012年結(jié)轉(zhuǎn)用于地方特色中小企業(yè)資金、從中小企業(yè)國際市場開拓資金中列支的境外展政府展團參展企業(yè)補貼等方面的支出。
（7）“資源勘探電力信息等事務(wù)支出(類)其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出”（款）反映2013年用于從市中小企業(yè)國際市場開拓資金中列支的境外展政府展團參展企業(yè)補貼方面的支出。
（8）“商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出”（款）反映2012年結(jié)轉(zhuǎn)用于從市外貿(mào)發(fā)展基金中列支的境外展政府展團參展企業(yè)政府補貼方面的支出。
（9）“商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出”（款）反映2013年用于從市外貿(mào)發(fā)展基金中列支的境外展政府展團經(jīng)費補貼的支出。
（10）“社會保障和就業(yè)(類)財政對社會保險基金的補助”(款) 反映下屬事業(yè)單位市科學(xué)館為職工交納的社會基本養(yǎng)老保險支出。
（11） “社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休”（款）反映用于所屬行政事業(yè)單位的離退休人員支出。
（12） “醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障”（款）反映用于為所屬行政事業(yè)單位為在職及退休職工繳納的醫(yī)療保險支出。
（13） “住房保障支出(類)住房改革支出”(款) 反映用于按照統(tǒng)一規(guī)定為職工繳納的住房公積金，按規(guī)定標準為職工發(fā)放的購房補貼。
（14）“其他支出(類)其他支出”（款）反映用于下屬事業(yè)單位市科學(xué)館更新改造項目基本建設(shè)支出。
關(guān)于科協(xié)